2021年沐川县黄丹镇人民政府部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、干群合力“稳”疫情，共筑防疫坚实屏障。面对国内外疫情防控严峻形势，严格落实县新冠肺炎疫情指挥部相关要求，建立了管理督查和整改清单等机制，详细制定了有效应急预案;组织由镇新冠肺炎指挥部、派出所、综合执法局组成的疫情防控巡查组，对辖区内的集贸市场、超市、宾馆、学校等人员密集场所开展检查80余次，疫情防控不走形式、不存侥幸;加强对人员密集场所的消杀清洁，督促人员进入公共场所必须进行体温监测、佩戴防护口罩；抓实“外防输入”，摸排全镇境外返乡人员和中高风险地区返乡人员62人，严格落实管控措施，实行集中隔离14人，居家隔离6人，健康监测42人;狠抓疫苗接种不松懈，截至目前，全镇动员群众接种疫苗2万余人次，广大群众和社会各界群策群力、共克时艰，筑起了全民抗疫的钢铁长城。

2、持续巩固脱贫成效。投入41.5315万元，帮助贫困户落实到户产业养殖商品猪402户402头、养鸡10户421只、养羊6户12只，投入2000余万元建设主导产业刺梨基地2000亩和猕猴桃基地3000亩。严格落实教育、医疗扶持政策，截至10月底，实施医疗救助65人13.712万元；补助贫困学生雨露计划82人12.3万元，中职特别资助32人1.6万元。

3、统筹协调抓经济，乡村振兴提档增速。今年以来，黄丹镇批次推进，真抓实干，攻坚克难，全力以赴加快推进重点项目建设，为实施乡村振兴提供强有力支撑。全年新建农房3户，补助资金11.5万元，灾后重建维修加固4户，办理设施农业用地2起。全面实施“双挂钩”项目，落实聚居点7个，共有建新农户56户。实施铁炉村农村生活污水治理项目，投入资金67万元，实施农户单户建设167户，集中联建点2个、34户，共计201户，现项目稳步推进中。投入24万元，完成钟坪村移民项目785米硬化路建设；胡湾村至铁炉村撤并建制村畅通工程建设里程1.907公里，财政补助162.35万元，实现路面宽4.5米；青山村至同心村撤并建制村畅通工程建设里程2.038公里，财政补助资金126.1万元，目前两个项目正在稳步推进，切实做好了村级建制调整后半篇文章。新建黄丹场镇公厕1个、改建3个，聘请公益性岗位106人对农村道路、河道定期清理；村、社垃圾外包沐川新正清洁公司，定期对各村（社区）垃圾进行收集运输处理，海云场镇和黄丹场镇污水处理厂全面投入运行，全镇污水处理率达到66.7%,人居环境得到极大改善。

4、突出工作重点，夯实基础管理，开展矛盾纠纷排查化解，积极推进信访工作制度化、规范化、法制化建设。受理行政案件62起，查处违法人员34人。调处矛盾纠纷201起，其中较大矛盾纠纷16起，化解历史积案4件；为居民代办各项事务64件，发现治安隐患62起，查处违法人员34人，收集各类民情信息12条；协调办结各类信访件144件；成功处置拟到省群体性上访事件1起。

5、防范风险抓治理，社会大局安定有序。深入开展“平安沐川”创建活动，围绕乐西高速项目建设、十九届五中全会等重点涉稳领域，开展重大社会矛盾纠纷和不稳定隐患排查化解工作。今年以来，累计调处矛盾纠纷201起，调处率达98％；受理行政案件62起，查处违法人员34人。持续推进“雪亮工程”和“三中心一网格”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，积极开展“七两”普法和法律“八进”活动，公众安全感及社会治安满意度明显提升。

6、从严从实转作风，党的建设不断加强。一是圆满完成班子换届。我镇党委班子换届工作在县委的正确领导下，在县委指导组精心指导下，严格规范程序，严肃换届纪律，加强督查指导，选举产生了出席中国共产党沐川县黄丹镇第十七次代表大会代表120名，成功召开中国共产党沐川县黄丹镇第十七次代表大会，选举产生了新一届党委领导班子，为全镇发展提供了更加坚强的思想基础和组织保障。二是持续推进正风肃纪。坚持标本兼治的原则，认真落实党风廉政建设责任制，抓好党员干部的党性、党风、党纪教育，建立健全党员干部学习教育制度，强化民主监督机制。督促相关科室限期整改县督查反馈问题2份。进行党风廉政风险迹象精细化记分4人。查处违纪党员3件3人，协助县纪委或片区纪工委完成镇村干部违纪案件处理8件8人；狠抓违反疫情防控工作纪律督促检查，批评教育2人；全力推进“派单制”管理工作，今年以来共派单100件，办结100件。召开“阳光问廉”坝坝会10场，收集问题54个，整改问题41个。

二、机构设置

沐川县黄丹镇人民政府为行政单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，直属事业单位4个。

无纳入沐川县黄丹镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1533.28万元。与2020年相比，收、支总计各减少123.94万元，下降7.48%。主要变动原因是厉行节约原则。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1442.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1426.12万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16万元，占1.11%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1467.07万元，其中：基本支出1193.8万元，占81.37%；项目支出273.27万元，占18.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1511.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少128.41万元，下降7.83%。主要变动原因是厉行节约原则。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1463.96万元，占本年支出合计的99.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.04万元，下降5.37%。主要变动原因是厉行节约原则。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1463.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出763.05万元，占52.12%；国防（类）支出1.19万元，占0.08%；公共安全（类）支出2.79万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.15万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出95.58万元，占6.53%；卫生健康（类）支出21.11万元，占1.44%；节能环保（类）支出52.4万元，占3.58%；城乡社区（类）支出1.01万元，占0.07%；农林水（类）支出452.06万元，占30.88%；住房保障（类）支出65.69万元，占4.49%；灾害防治及应急管理（类）支出3.93万元，占0.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1463.96，完成预算96.86%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为3.76万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为417.04万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.61万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为292.56万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，结转到2021年继续使用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.45万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为7.41万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为26.72万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算11.11%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，结转到2021年继续使用。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.26万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

22.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为52.4万元，完成预算100%。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为452.06万元，完成预算93.51%，决算数小于预算数的主要原因是报账资料不齐全，结转到2021年继续使用。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.69万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1193.8万元，其中：

人员经费1088.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费105.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为22.21万元，完成预算93.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.16万元，占86.25%；公务接待费支出决算3.05万元，占13.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.16万元,完成预算96.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.58万元，增长243.37%。主要原因是新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出13.66万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额13.66万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于下乡扶贫、县上出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.05万元，完成预算80.39%。公务接待费支出决算比2020年减少0.81万元，下降20.98%。主要原因是厉行节约原则。其中：

国内公务接待支出3.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，895人次（不包括陪同人员），共计支出3.05万元，具体内容包括：接待上级来镇检查验收、周边乡镇往来考察等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，沐川县黄丹人民政府机关运行经费支出105.35万元，比2020年增加6.75万元，增长6.85%。主要原因是增加开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，沐川县黄丹人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沐川县黄丹人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡扶贫、县上出差等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对大主席团经费、乡镇人代会会议费、人大代表活动经费、民兵训练费、加禾一组瓷砖厂占地费、农村生活垃圾治理资金、贫困村驻村工作队工作经费、非贫困村第一书记工作经费、乡镇安全监管工作经费、乡镇环境综合治理长效管理经费、乡镇老协活动经费、乡镇普法依法治理经费、2021年村两委换届选举经费、2021年基层组织活动和公共服务运行经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年沐川县黄丹镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扶贫工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反应基层人民代表大会的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反应基层人大代表调研考察支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:反应行政单位日常运行及人员工资支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应乡镇村两委换届选举经费等。

8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:反应事业单位日常运行及人员工资支出。

9.国防（类）国防动员（款）民兵（项）:反应于民兵训练等方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）:反应基层文化阵地建设和文化活动支出。

11.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒（项）:反应基层文化站点和图书室免费开放日常支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反应机关遗属生活补助支出。

16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:反应广大群众遭受自然灾害之后的基本生活补助。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反应疫情防控支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

21.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 反应农村生活垃圾治理项目保洁员补助和垃圾清运费用。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反应加禾一组瓷砖厂占地补偿费支出。

23.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反应事业单位日常运行及人员工资支出。

24.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反应基层村民自治机构人员生活补助和日常运行、农村公共运行维护等支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反应全乡安全监管和安全员日常工作经费支出。

27、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

沐川县黄丹镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

沐川县黄丹镇人民政府设下列党政内设机构:（1）党政办公室;（2）党建办公室;（3）乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）;（4）社会事务办公室;（5）规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）;（6）综合执法办公室（社会治理办公室、安全生产和应急管理办公室）;（7）财政所。

黄丹镇设下列直属公益一类股级事业机构 :（1）便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）;（2）农业综合服务中心;（3）社会治理服务中心;（4）文化旅游发展服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3、指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4、加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5、负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6、推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8、负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9、负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10、承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

黄丹镇机关行政编制27名，直属公益一类事业机构事业编制27名。截止2021年12月31日，我单位实有行政编制26名，实有事业人员20名（含工勤人员1名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年，黄丹镇财政总收入1442.12万元，与2020年相比，减少114.91万元，减少7.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1467.07万元，当年预算支出完成为95.68%。与2020年相比，支出减少91.48万元，支出减少5.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

黄丹镇人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

2021年，黄丹镇人民政府全面贯彻落实中央和省、市、县委县政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

（三）自评质量

    项目实施完成后使本镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐。普法、民兵、驻村工作队、老年活动、环境保护、农村垃圾治理等项目均达到预期经济社会目标,得到广大群众的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年严格按照预算绩效目标任务及资金使用要求兑付项目资金。

（二）存在问题。

预算经费支出明细科目与实际支出明细科目部分存在差异。部分项目支出进度慢，未完成既定目标，存在年终结转。

（三）改进建议。

提高预算支出明细科目精准度，加快项目实施和资金兑付，提升工作效率。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．沐川县黄丹镇人民政府作为主管单位全面指导各村开展农村生活垃圾治理工作，统筹协调各村项目资金，使资金得到最大优化，使人居环境得到最大改善。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《住建部、中央农办等 10 部委关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）、《四川省人民政府办公厅关于改善农村人居环境的实施意见》（川办发〔2014〕58 号）和《乐虎平台网站首页登录关于印发<沐川县农村生活垃圾治理实施方案>的通知》(县府办2016-81号）文件精神，彻底解决农村环境“脏、乱、差”问题，全面改善农村人居环境，结合我镇实际和上级资金保障程度，在8个行政村内聘请垃圾清运公司对农村生活垃圾进行日常清理。我镇农村生活垃圾治理项目具有必要性和可行性，政策和需求高度吻合，绩效目标设置明确、合理。

3．资金管理办法制定情况。资金支持具体项目的条件范围与支持方式。一是垃圾转运车辆采取租用转运人员的车辆，每村核定 1 名转运人员，按每村每月 1500 元预算打捆支付清运公司劳务费（含租用车辆费和车辆燃油费、维修费）。二是保洁人员劳务费按每人每月 500 元预算，一类村平均每村核定 5 名保洁人员，二类村平均每村核定 4 名保洁人员。三是保洁员必须在建档立卡具有劳动能力的贫困户中选定。                                   

4．资金分配的原则及考虑因素。全镇上级拨款资金共31.4万元全部用于农村生活垃圾治理项目，资金分配管理的科学合理，通过大平台上指标的方式，按月申请按实支付垃圾清运费用，资金管理科学规范。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

农村生活垃圾治理项目主要内容是转运农村生活垃圾及做好农村保洁工作。

2．项目应实现保障我镇农村生活垃圾治理工作顺利开展，促进我镇村容村貌整洁度和群众环境保护意识，彻底解决全镇8个村环境“脏乱差”问题，全面改善农村人居环境。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村民建议意见，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金按月申请，经财政局批复下达后，全部用于农村生活垃圾治理。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2021年农村生活垃圾治理经费年初预算资金31.4万元。

2．资金到位。截止2021年12月，共使用资金31.4万元。

3．资金使用。截止2021年12月底，黄丹镇农村生活垃圾治理经费年初预算资金31.4万元，全部用于农村环境整治垃圾清运费及农村保洁员费用，资金支付100%。

（三）项目财务管理情况。

农村生活垃圾治理经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视，并成立工作领导小组。镇政府镇长任组长，分管副镇长任副组长，各村支书主任联系村干部、财政所工作人员为成员的领导小组，负责整个项目的建设和资金管理。

（二）项目管理情况。

我镇农村生活垃圾治理工作以村为实施主体强力推进，项目正常实施中。同时镇党委政府加强综合协调，加大督查力度，以治理效果来评估、推进治理工作。

（三）项目监管情况。

工作经费资金由镇财政所具体管理，按县级项目方案，制定管理制度，对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用该资金。强化监督，项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

农村生活垃圾治理项目，每村按标准人数落实专人保洁村级卫生，每村安排一人转运垃圾，每月按时兑付资金。

（二）项目效益情况。

增加就业岗位提高人均收入，提升了环境治理的同时提升了群众对生活环境的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过农村生活垃圾治理，促进了农村生态环境建设，美化了人居环境，提高了群众满意度。

（二）存在的问题。

1、项目经费不足

2021年农村生活垃圾治理经费31.4万元，导致日常清扫保洁次数相对较少。

2、经费使用机制未形成。目前农村生活垃圾治理资金与农村公共运行维护费资金合并使用，报账程序繁琐。

（三）相关建议。

加大经费投入，简化报账程序。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表