2021年度

四川省沐川县政协办

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………2

第二部分 2021年度部门决算情况说明……………………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………….3

二、收入决算情况说明…………………………………………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………...7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………….9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………………11

第四部分 附件………………………………………………………………………14

第五部分 附表………………………………………………………………………27

一、收入支出决算总表………………………………………………………..27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

1.负责全体会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

3.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

4.联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

5.负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

6.提出委员会机构设置与人事安排的建议。

7.组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

8.负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

9.收集、整理和编辑出版文史资料。

10.研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

11.承担领导交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。召开了一年一次的政协全委会，每月一次主席会议、一季度一次常委会、完成了年初拟定的视察、调研、提案办理工作目标任务。收集编撰《沐川县文史资料》第12辑，建立了有事来协商平台建设,更好地反映社情民意，为沐川的发展建言献策。

二、机构设置

沐川县政协办公室无下属二级预算单位。政协设7委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

无纳入政协办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1029.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少31.16万元，下降2.94%。主要变动原因是减少了项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1023.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1023.58万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.02%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1026.40万元，其中：基本支出959.64万元，占93.5%；项目支出66.76万元，占6.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1023.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加86.72万元，增长9.26%。主要变动原因是年中追加项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1022.88万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.98万元，下降3.03%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1022.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出806.75万元，占78.87%；社会保障和就业（类）支出116.99万元，占11.44%；卫生健康支出20.23万元，占1.98%；住房保障支出76.92万元，占7.52%；农林水支出1.99万元，占0.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1022.88，完成预算99.93%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为745.50万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为39.76万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是结余0.7万元的应返还额度。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为10.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.63万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为32.11万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.26万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）  水资源节约管理与保护（项）：支出决算为1.99万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出959.64万元，其中：

人员经费865.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费94.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.30万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少22.22万元，下降100%。主要原因是公务用车由机关事务局统管。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少5.32万元，下降69.81%。主要原因是厉行节约,接待的次数和费用减少。其中：

国内公务接待支出2.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待13批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出2.30万元，具体内容包括：接待各区市县执行部门之间的调研、考察、学习费用支出2.30万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协机关运行经费支出94.15万元，比2020年增加10.05万元，增长11.96%。主要原因是人员增加，公用经费也相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协办政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置3台电脑、2台打印机、LED显示屏2套。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政务运转、政协全委会项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年政协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、税务退手续费等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）：

（1）政协事务（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出；

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位的项目支出；

（3）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开政治协商会议等专门会议的支出;

（4）政协事务（款）其他政协事务支出（项）是指反映上述项目以外的其他政协事务支出。

   6.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）是指用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8..农林水（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年沐川县政协办部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政协设7委1室：即提案委、学习文史委、文教委、社法委、经科委、联络委、农人资环委、办公室。

（二）机构职能。沐川县政协办公室的职能是政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。

（一）负责全体会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

（二）传达、布置、组织实施全体会议、常务会议、主席会议的决定、决议。

（三）负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务以及专委会其他工作的服务。

（四）联系县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作。

（五）负责县政协开展活动的后勤保障和经费管理。

（六）提出委员会机构设置与人事安排的建议。

（七）组织委员学习党的路线方针政策和政协知识。

（八）负责政协地位、性质、作用和政协工作、政协委员的宣传报道。

（九）收集、整理和编辑出版文史资料。

（十）研究统一战线理论和人民政协理论、方针、政策。

（十一）承担领导交办的其他事项。

（三）人员概况。政协办现有在职人员总数51人，其中：行政47人、工勤4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年部门总收入1029.67万元，其中当年财政拨款收入1023.58万元，其他收入0.16万元，上年度结转结余5.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年保障机关运转各项支出共1026.40万元，项目支出结转3.27万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况。按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.执行管理情况。 按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

政协机关在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

“三公”支出逐年递减或持平。

3.综合管理情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2021年新增固定资产7.31万元,报废40.94万元。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。

（二）项目预算管理。2021年度项目资金预算44.5万元,其中：机关运转类项目30万元，做好政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，为沐川县经济社会发展建言献策。政协全委会会议费8万元，组织开展好政治协商、参政议政和民主监督，切实发挥政协工作优势，助力全县经济社会事业发展，完成全年县委下的工作目标任务，为沐川经济发展建言献策，根据工作开展情况年中追加2.95万元。中途召开政协十届一次会议，追加资金11.01万元。乡镇联络站工作经费6.5万元，用于全县19个乡镇协商议政、加强民主监督，凝聚共识，落实县级政协和乡镇党委交办的重点工作，加强委员联络，中途财政收回乡镇联络站工作经费计划，调剂到13个乡镇。2021年度我机关实际申请计划51.96万元

政协机关2021年全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

（三）结果应用情况。采取过自评与抽评现结合的方式,前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算；按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。最后实施评价、撰写报告、落实整改、结果公开。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。政协机关财政预算支出，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据资金管理办法等相关规定按实申报项目资金，县财政局及时批复。

（二）项目绩效目标。做好政治协商、民主监督、参政议政。开展调研、视察、评议、提案督办，反映社情民意，编撰文史资料，落实县级政协和乡镇党委交办的重点工作，加强委员联络，为沐川县经济社会发展建言献策。

2021年，政协办按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算44.5万元，主要为机关政务运转工作经费30万元，用于召开主席会、常委会；组织委员视察、调研和委员小组视察、调研活动；办理提案、出版文史。政协全委会8万元，参加会议的有政协委员和列席会议人员。政协联络站工作经费6.5万元，建立13个乡镇联络站。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2021年县财政安排预算44.5万元，根据工作开展情况，政协全委会实际开支10.95万元，财政按实追加2.95万元；中途召开政协十届一次会议，追加资金11.01万元；中途财政收回乡镇联络站工作经费计划，调剂到13个乡镇，2021年度我机关申请51.96万元。

2．资金使用。2021年12月31日前由单位通过沐川县财政局按实并及时授权支付。资金支付合规合法，资金支付预算相符。

（二）项目财务管理情况。“沐川县政协机关运转类经费”、“沐川县政协全委会会议费”、“沐川县政协乡镇联络站工作经费”项目实施单位沐川县政协办财务管理制度健全，并严格按照沐川县财政局的专项资金管理办法及相关财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。沐川县政协办工作开展情况，向财政申请资金，并严格按相关规定执行，采购商品实行政府采购，资金支付由沐川县财政局监管，实行专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。在规定的时间内，完成了各个项目目标，召开主席会6次，常委会6次；组织委员视察4次，调研2次，开展委员小组视察、调研活动16次；办理提案60件；出版文史600册。参加政协全委会会议委员156人，列席会议人员150人。参加政协十届一次全委会会议委员180人，列席人员111人。建立了13个乡镇联络站。

（二）项目效益情况。全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了社会各界的好评。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无