沐川县自然资源局 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2023年自然资源局决算编制范围的独立核算单位共10个，包括自然资源局机关；参公单位沐川县自然资源综合行政执法大队；其他事业单位８个：沐川县土地事务服务中心、沐川县不动产登记中心、沐川县规划设计中心、沐川县地质环境监测站，新增沐溪片区自然资源所、舟坝片区自然资源所、大楠片区自然资源所、利店片区自然资源所

（二）机构职能和人员概况

1．机构职能：贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源局工作的方针政策和县委决策部署。按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责全县矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。组织实施自然资源督察相关工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护和职业健康等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

2．人员概况。2023年自然资源局总编制78个，其中：行政编制12个、工勤编制1个、参公编制19个、事业编制46个。与上年相比，编制数无变化。2023年在职人员总数69人，其中：行政10人、工勤1人、参公15人、事业43人。在职人数比上年减少1人，原因是2023年我单位退休1人。

（三）年度主要工作任务

2023年度主要工作任务：一是抓好规划管控。在“三区三线”划定成果基础上，落实国家战略，优化区域和城乡功能布局、用地结构和要素配置，及时形成有效支撑高质量发展和新发展格局的规划成果。在国土空间规划“一张图”上统筹各类空间开发保护需求，确保空间布局不冲突，功能结构更合理；确保用地规模不突破，资源利用更有效。二是抓好资源保护。严格执行耕地保护政策，全面推行田长制。做好耕地卫片监督和耕地流出问题的分析排查，严控耕地“非粮化”。抓好生态保护，组织实施矿产开发涉及的生态环境保护修复工作。完善自然资源网格化监管机制，抓好乱占耕地建房排查，遏制新增。做好土地矿产卫片执法检查，依法打击违法用地和非法采矿，抓好问题整改销号等工作。三是抓好要素保障。做好项目用地批征供，统筹推进征地拆迁各项工作。做好国有土地收储、收购、收回，加大供地力度，做好基金收缴，为财政创收。四是抓好惠民生防风险。推进农村房地一体确权登记、集体土地所有权确权登记成果更新汇交、国土变更调查、自然资源综合动态监测、自然资源统一确权登记等重点工作。启动省级投资土地整治项目。加快乡镇双挂钩项目实施及指标流转工作。加强地质灾害防治工作，常态化开展地质灾害隐患巡查、排查处置；组织防灾培训、应急演练和应急值守，实现“三个为零”。

（四）部门整体支出绩效目标

根据全面推进预算绩效目标管理要求，结合年度主要任务，2023年度部门整体支出总额设置了数量、质量、社会效益、满意度等指标。具体目标：一是在规划管控上优化区域和城乡功能布局，形成有效发展格局的规划成果；二是做好自然资源保护，抓好耕地、生态和矿山资源的保护和利用，严厉打击违法行为。三是做好用地保障，为各类项目用地的批征供提供保障。三是落实好惠民政策。抓好不动产登记及地质灾害防治等工作，保障群众利益和安全。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度财政拨款收入合计21885．62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5327．91万元，占24．3％；政府性基金预算财政拨款收入15247．31万元，占69．7％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入1310．4万元，占6％。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度财政拨款支出合计19132．1万元，其中：一般公共服务支出2．9万元；社会保障和就业支出146．5万元；卫生健康支出43万元；城乡社区支出13838．3万元；农林水支出3052万元元；粮油物资储备支出14．9万元；自然资源海洋气象支出1916．7万元；住房保障支出96．7万元；灾害防治及应急管理支出21．1万元年。

（三）部门财政拨款结转结余情况：2023年财政拨款年初结转结余525．7万元，年末结转结余0元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

2023年，我局深入贯彻关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以全过程监督管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，强化绩效目标和绩效结果应用，严格按照财政法规及制度使用和管理资金预算绩效管理工作稳步开展，圆满完成2023年度工作任务。

1．部门预算绩效管理工作。一是加强预算编制管理，严格按照新《预算法》的要求，将绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，根据部门工作计划和目标任务的实际，科学合理编制部门年度预算草案，设定数量指标、质量指标、效益、满意度等指标等，详细反映项目工作任务和预期达到的效果。二是强化动态调整。持续加强预算绩效事中动态监控，确保项目按照既定目标执行，强化预算的刚性约束，加强政府采购管理、专项资金管理，严格预算资金的调剂和调整，规范财政资金。三是结果完成。2023年度预算项目资金无结转结余，资金使用率达100％，资金使用情况良好，无违规使用资金情况发生。四是绩效成果应用。加强单位项目实施的跟踪了解，项目完成情况及项目资金使用符合年初预算绩效目标要求，并对部门整体绩效目标和项目绩效目标全面进行自评，自评报告及时在政府网站公开，接待社会监督。

2．2023年目标任务完成情况。

一是加强耕地保护。完成我县2022年度耕地保护党政同责考核自查自评工作；完成我县永久基本农田储备区补充更新工作并按时提交成果，划定储备区划定图斑。完成《沐川县2023年耕地进出平衡总体方案》。编制《沐川县2020年流出耕地整改和恢复补充专项行动实施方案（2023—2024年）》报市政府批准同意。开展2022年耕地恢复补充、耕地保护专项整治行动“回头看”工作。通过摸排收集，对所涉问题均按照进度要求推进整改，整改成效明显。开展永久基本农田划定成果核实处置工作。对田长制落实和耕地保护工作情况进行了专项督导，确保工作落到实处。二是强化要素保障。全年办理《用地预审与选址意见书》6宗，取回沐川县竹海大道（诸沐路段）、诸暨—沐川共建特色产业园、沐川县新城区部分道路和地下管网新建工程、利店水天坪二级水电站、永丰20万吨文化纸及污水处理厂技改、五指山园区配合基础设施项目用地批文，取得用地指标。全年共实施增减挂钩项目10个，积极协调省市相关科室，加快项目验收，舟坝镇乐群村项目区已取得指标确认函，取得节余指标。同时主动对接，促进指标流转，增加财政基金收入。完成《沐川县矿产资源总体规划（2021－2025年）》编制并取得市自然资源规划局批复。抓好矿业权管理和矿权出让工作，确保矿产资源的合理开发利用。积极推进乐西高速公路、S310线公路、诸暨产业园区、诸沐路、新城管网道路、环湖竹村、职中至中医院片区、20万吨文化用纸及污水处理厂、沐溪河航道、岷江河流域220KV输变电工程、王家祠水库、宜214井、舟杨路等20多个项目征地（占地）拆迁工作，做好群众工作，及时兑付各类征地补偿款，维护群众合法利益，保障了重点项目的顺利实施。三是落实规划管控。完成“三区三线”划定汇总报部同意启用，《沐川县国土空间总体规划（2021－2035年）》编制成果已完成市、县两级审查，并报省厅审批。片区国土空间规划成果通过县级规委会审议，并已上报市级审查。13个村庄规划的编制已全面启动。四是抓好资源保护利用。完成沐川县工业集中区“亩均论英雄”园区调查评价工作。完成《沐川县国土空间生态修复规划（2021—2035年）》并上报省级备案。完成3宗矿权涉及生态保护红线退出工作。完成过期矿业权矿山地质环境治理恢复与土地复垦情况梳理，并定期做好督促检查。五是推进自然资源法治建设。做好2023年卫片执法工作，查处卫片执法计入问责违法占用耕地图斑5个，违法占用耕地面积1．1亩。完成2022年国家自然资源督察反馈的问题14宗。查处农村乱占耕地建房专项整治问题5宗。六是守住自然资源安全底线。对全县38个在册和24个在建工程地质灾害隐患点进行全面排查，建立问题台账，整改措施。会同县气象部门在汛期及特殊气象时段发出地质灾害气象风险预警信息，利用短信、微信、QQ等手段，发布地质灾害气象风险预警信息20期，地质灾害预警4期。组织并指导各乡镇组织防灾宣传和避险应急演练场次90余人次，1000余人次参与，发放宣传图册2000余份。开展矿山企业进行安全检查。全年检查矿山58次，对发现问题已全部整改完成。七是深化不动产登记工作。全年累计颁发《不动产权证书》10496本，《不动产登记证明》1111本，累计办理“一件事一次办”业务118件。完成2022年度国土变更调查及2023年日常变更成果汇交，完成农村房地一体确权登记发证累计30511宗，林权登记数据整合成果汇交14．2万宗，集体土地所有权确权登记成果更新汇交2276宗。

（二）特定项目类项目绩效分析

（1）整体情况：2023年度沐川县自然资源局部门特定类项目涉及26个，涉及金额20627．25万元。其中100万以上项目10个，涉及金额20279．92万元。

（2）100万以上项目具体情况：

项目1；农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记项目。项目全年预算数120．5万元，资金实际支付为120．5万元，预算执行率100％，项目完成全县境内农村集体土地上地籍调查4．6万宗，打印不动产权证书2．7万本，完成颁证2262户，地籍调查数据通过省厅交汇，不动产登记数据库运行正常。

项目2．偿还被征地农民养老保险贷款项目。项目全年预算数为2200．53万元，资金实际支付为2200．53万元，预算执行率100％。项目主要为按月足额偿通过农业银行偿还被征地农民养老保险贷款，维护群众的合法权益，保障社会稳定。

项目3．地质灾害项目。项目全年预算数147．95万元，实际支付147．95万，预算执行率100％。项目主要是开展地质灾害实时自动化监测和巡排查，兑现地质灾害搬迁户补助；对全县地质灾害隐患点开展汛前、汛中专人排查监测，保障地灾隐患点群众安全，兑现专专职人员补助。全年地灾排查次数达350人次。2023年12月地质灾害监测人员经乡镇考核合格，足额兑现2023年度42名地质灾害专职监测人员补助；对10户地质灾害搬迁户验收合格足额兑现补助资金，保险群众安全。

项目4．规划编制服务项目。项目全年预算资金为475．8万元，资金实际支付为475．8万元，预算执行率100％。该预算项目资金为打捆项目资金，是对2023年单位实施规划、编制以及服务类项目资金使用。2023年完成4个片区国土空间规划编制，成果通过县级专家评审并上报省市主管部门审核。完成3个项目的土地手续组卷和报批以及项目测绘评估工作；完成国土变更调查、矿产资源规划编制以地质灾害防治规划编制等任务，所实施的项目成果均验收格并按项目合同约定形式完成项目资金支付。

项目5．新增建设用地有偿使用费。项目全年预算资金331．1万元，资金实际支付为331．1万元，预算执行率100％。项目主要是在省厅出具的缴款通知书期限内完成了4个批次新增耕地建设用地有偿使用费的缴纳，并及时办理新增建设用地批复文件，为项目建设提供用地审批手续。

项目6．仁沐新红线外征地补偿。该项目资金为代管资金。全年预算资金1050．2万元，资金实际支付为506．01万元，预算执行率48．2％。该项目主要是对仁沐新红线外农户的征地补偿、青苗附着物补偿以土地复垦。全年完成167亩土地复垦及补差以及对所涉及农户的土地房屋青苗附着物补偿款兑现，保障农户权益，使耕地得到恢复。

项目7．新增耕地和双挂钩指标款项目。项目全年预算资金8920．06万元，资金实际支付为8920．06万元，预算执行率100％。项目主要是全面完成了10个增减双挂钩项目并通过省市验收，舟坝镇乐群村项目取得指标确认函，对结余指标流转，增加财政收入。对以前年度实施增减挂钩项目及新增耕地项目进行审计结算。

项目8．征地拆迁费项目。项目全年预算资金为6624．54万元，资金实际支付为5215．53万元，预算执行率78．7％。项目按年度征地计划完成征租地，全年完成征结算土地3847亩，拆迁（搬迁）农房418户，对符合征地补偿条件的补偿款支付到位，改善了征迁对象居住环境，增加农户家庭收入。

项目9．资产交易相关税费。项目全年预算资金为199．05万元，资金实际支付为199．05万元，预算执行率100％。项目主要是按规定对国有资产进行有偿处置并及时缴纳相关税费。

项目10．页岩气勘查项目。该项目资金为代管资金。全年预算资金210．19万元，资金实际支付为55．55万元，预算执行率26．4％。该项目主要是对实施页岩气勘查项目占用农户土地及青苗附着，并对占用的土地及青苗附着物进行补偿，保障群众利益。2023年完成对沐溪镇2个村、大楠镇1村的土地及青苗附着物补偿兑现，保障群众利益，提高群众生活水平。

（三）结果应用情况

一是通过绩效评价推动加强预算管理，进一步提高部门预算管理工作重要性认识和绩效意识，推动提高部门和单位整体绩效水平。二是将绩效评价结果应用于下一年度预算编制，让预算编制环节更加注重绩效导向，科学合理设置可实现的绩效目标，产出与效益、定性与定量结合，设置具体绩效指标，为后续绩效监控和评价工作打好基础。三是在预算执行过程中，逐月申请用款计划，跟踪进度，加强项目运行监控，提高资金执行效率。部门整体支出绩效自评数据真实，准确，部门整体支出绩效自评认真，仔细，质量高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我局按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，基本做到了各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和各类项目的顺利实施，目标任务基本完成，预算执行良好，财政资金支出绩效良好，综合自评得分94分。

（二）存在问题

2023年度较好的完成财政资金的预算执行情况，但仍存在有预算编制不够精细，有的预算支出项目具有预测性和不确定性，在预算执行过程中资金有较大增减变化。

（三）改进建议

加强项目绩效管理，科学合理编制预算，增强预算执行力。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准，预算支出与实际执行出现偏差。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的分析，提高预算编制科学性、严谨性和可控性，切实提高财政资金使用效益。

                                                            沐川县自然资源局

                                                             2024年7月20日