沐川县人力资源和社会保障局整体绩效自评报告

沐川县人力资源和社会保障局整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。县人力资源社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位2个，分别为沐川县社会保险事务中心和沐川县就业创业促进中心。其他事业单位3个，分别是沐川县人力资源服务中心，沐川县劳动人事争议仲裁院，沐川县劳动保障监察大队。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：沐川县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，管理沐川县就业创业促进中心和社会保险事务中心两个参公管理副科级事业单位，负责全县人力资源和社会保障事业的发展以及监督检查等工作。

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织贯彻执行省、市城乡养老、工伤、失业等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，负责全县养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

（七）做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作。

（八）负责全县事业人员综合管理，会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承办县政府交办的其他事项。   

人员概况：截至2023年12月31日，人社局机关核定行政编制10名、工勤编制1名，实有人员10人；县劳动监察队核定参公事业编制5名，实有人员5名；县劳动人事争议仲裁院核定事业编制6名，实有人员4名；县人力资源服务中心核定事业编制6名，实有人员4名；县就业创业促进中心核定参公编制8名，实有人员8名；县社保中心核定参公编制19名，实有人员19名。

（三）年度主要工作任务。一是全力以赴促就业稳就业。聚焦诸暨·沐川东西部产业园等重点特色产业，强化企业稳岗扩岗支持，挖掘就业岗位潜力，加大岗位储备和开发，实现城镇新增就业1500人、城镇调查失业率控制在5.5%以内。实做好困难毕业生结对帮扶工作。做好脱贫人口、退役军人、残疾人、就业困难人员等群体就业，规范公益性岗位开发管理，动态消除零就业家庭。二是优化社会保障和收入分配制度。严格落实机关事业单位养老保险过渡期结束后待遇平稳衔接政策和视同缴费指数确定办法。完善城乡居民养老保险缴费政策，做好困难群众代缴工作。做好养老保险待遇水平调整工作，确保待遇按时足额发放。三是完善事业单位工资制度。深化公立医院薪酬制度改革。推动事业单位绩效考核体系建设，强化绩效考核结果在收入分配领域运用。落实以县以下事业单位为重点完善绩效工资管理政策体系。完善工作协同机制，加强事业单位工资数据管理应用。落实事业单位高层次人才分配激励政策。四是积极构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制。提升劳动争议调解仲裁能力，强化劳动保障监察执法。五是推进农民工就业创业，健全农民工劳务服务体系。

（四）部门整体支出绩效目标。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年人力资源和社会保障局部门预算收入总额为989.42万元，其中：当年财政拨款989.42万元，上级补助0.00万元，上年结转0.00万元。相应安排支出预算989.42万元，其中：基本支出825.82万元，项目支出163.60万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年人力资源和社会保障局部门决算支出总额为4643.39万元，其中：当年财政拨款4638.04万元，上级补助0.00万元，上年结转5.35万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。结转资金5.35万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

部门预算项目绩效管理70分，自评得分66.5分。

部门绩效目标制定、目标实现方面，2023年初预算数为898.42万元，公用经费年初预算数为109.49万元。部门整体收入在年底完成预算目标。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，人社局本年度无结余，无违规情况。具体分析如下：

1．目标管理40分，自评得分37分

目标制定：各项任务要素完整，但细化量化程度仍然有欠缺。自评得18分。

目标实现：以项目完成数量为核心，预算项目全部实现目标值，特定目标类项目补助经费未使用，未完成全部目标值，自评得19分；

2．动态调整20分，自评得分20分

支出控制：年终决算数中“办公费”、“差旅费”等与年初预算偏差不大，自评得满分；

及时处置：单位开展绩效监控后若发现人员经费绩效目标实现存在偏差，会及时报财政部门相关科室说明情况进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，严密监控全年支出进度，在8月份有所滞缓，在9月份、11月份达到了量化指标。

3．完成结果10分：自评得分9.5分

预算完成：部门预算项目12月预算执行进度达到100%，该项自评得满分；

资金结余率：部门预算项目资金年终结余由财政收回；

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

项目绩效目标制定：根据现人社局2023年主要工作目标，对完成事业单位工作人员考录（聘）工作；做好特殊政策参保军人养老金待遇发放和城乡居民养老保险代扣代缴工作；做好符合条件人员养老金发放全覆盖、代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民养老保险个人缴费、促进城乡新增就业等重点民生实事工作；做好事业单位的日常管理和考核工作；做好全县事业单位的工资、奖金、绩效工资和离退休费核算；做好就业失业工作，用好就业公共服务资金；做好职称评审、工伤认定和待遇发放工作；做好工伤待遇行政诉讼应诉工作；确保社保基金的安全运行，及时完成基金的征缴、支出任务；切实做好劳动监察执法、检查、仲裁工作；提高办事窗口高效运行等工作制定绩效目标。

目标实现：以项目完成数量为核心，预算项目全部实现目标值，特定目标类项目未完成全部目标值，自评未得满分，县人力资源和社会保障局2023年申报了绩效目标的项目共20个，除城乡居民养老保险银行手续费、工伤待遇行政诉讼费、2023年AKTD经费补助资金外，其余各项指标均完成目标任务。

支出控制：县人力资源和社会保障局2023年度坚持过紧日子思想，部门公用经费和非定额公用支出严格财经制度，做到了因需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关，严格控制了各项经费支出。

及时处置：预算资金进行动态监控，对资金不足科目及时调整，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误。

执行进度：部门整体预算执行进度情况达标，按照预定进度执行。

预算完成情况：2023年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

资金结余率（低效无效率）：年底结余资金均由财政收回，按需申请使用。

违规记录等情况：未发现违规违纪情况。

2.100万以上项目：

项目1：特殊政策参保军人养老金。

项目绩效目标制定：根据2023年保障特殊政策参保军人权益目标和2022年实际执行情况，制定2023年项目绩效目标。

目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。

支出控制：因需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关。

及时处置：预算资金进行动态监控，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误

执行进度：部门整体预算执行进度情况达标，按照预定进度执行。

预算完成情况：2023年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

资金结余率（低效无效率）：年底结余资金均由财政收回，按需申请使用。

违规记录等情况：未发现违规违纪情况。

项目2：就业创业各项工作

项目绩效目标制定：根据2023年就业创业各项工作制定目标和2022年实际执行情况，制定2023年项目绩效目标。

目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。

支出控制：因需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关。

及时处置：预算资金进行动态监控，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误。

执行进度：部门整体预算执行进度情况达标，按照预定进度执行。

预算完成情况：2023年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

资金结余率（低效无效率）：年底无结余资金。

违规记录等情况：未发现违规违纪情况。

项目3：东西部协作农村公益性岗位项目

项目绩效目标制定：根据2023年东西部农村公益性岗位开发制定目标，制定2023年项目绩效目标。

目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。

支出控制：因需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关。

及时处置：预算资金进行动态监控，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误。

执行进度：部门整体预算执行进度情况达标，按照预定进度执行。

预算完成情况：2023年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

资金结余率（低效无效率）：年底无结余资金。

违规记录等情况：未发现违规违纪情况，各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

项目4：东西部协作就业帮扶项目

项目绩效目标制定：根据2023年东西部协作就业帮扶目标和2022年实际执行情况，制定2023年项目绩效目标。

目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。

支出控制：因需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关。

及时处置：预算资金进行动态监控，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误。

执行进度：部门整体预算执行进度情况达标，按照预定进度执行。

预算完成情况：2023年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

资金结余率（低效无效率）：年底无结余资金。

违规记录等情况：未发现违规违纪情况。

项目5：2023年来料来样加工帮扶车间提升项目

项目绩效目标制定：根据2023年来料来样加工帮扶车间目标和2022年实际执行情况，制定2023年项目绩效目标。

目标实现：在据实支付和遵守规章制度前提下，各项指标均完成目标任务。

支出控制：因需支付据实支付，实现了支出有限度，支付有把关。

及时处置：预算资金进行动态监控，严格规范资金使用科目，避免了科目使用错误。

执行进度：部门整体预算执行进度情况达标，按照预定进度执行。

预算完成情况：2023年决算执行较年初预算制定偏差在合理范围内。

资金结余率（低效无效率）：年底结余资金均由财政收回，按需申请使用。

违规记录等情况：未发现违规违纪情况。

（三）结果应用情况。

绩效结果应用情况30分，自评得分30分。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在沐川县人民政府网预决算公开栏目下公示。

1.内部应用：

建立了内设机构与绩效挂钩制度。将年初预算执行情况反馈给单位各内设机构，对各部门的日常工作实行绩效考核。

2.自评公开：

按照上级规定的时间、门户网站把部门整体绩效自评情况进行公开，做到准确、真实、完整、及时、详细，接受社会监督。

3.问题整改：

无明显问题，在部门整体绩效目标制定的科学性、合理性、执行能力方面还有待加强。

4.应用反馈：

把年初的预算目标，中途执行过程、年底预算执行情况，向本单位领导、内设机构反映，向财政局反馈，找原因、列出问题清单，制定整改目标和措施，及时处理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。县人力资源社会保障局在2023年度较好地执行了预算、预算管理以及资金支出，全面实现了2023年度预算目标，保证了“三保”的刚需，自评得分96.5分，结论为优。

（二）存在问题。

1.财务人员专业知识水平仍有待提高，对绩效目标的有关概念理解不透彻，造成部分项目执行滞缓。

2.部分绩效目标量化不细。

（三）改进建议。

1.年初编制预算目标要多和单位领导、内设机构沟通，做到编制的必要性、合理性。多学习文件，做到编制的科学性、合规性。  

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

 附件1·：沐川县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评体系.xlsx

附件2：项目支出绩效自评表.xlsx

                      沐川县人力资源和社会保障局

                                                      2024年10月15日