沐川县残疾人联合会

2023年部门预算编制说明

    一、主要职能

沐川县残疾人联合会为县委群团工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于残疾人工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，负责《残疾人权益保障法》等相关法规的贯彻实施，并组织开展检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）协助乡镇做好残联干部的管理工作，对全县乡镇（街道）残联和专门协会组织以及企事业单位、残联组织负责人进行培训。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

（八）组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶贫保护政策。

（九）组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

（十）指导和管理各类残疾人专门协会。

（十一）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（十二）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十三）加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各乡镇残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

（十四）指导和管理残疾人综合服务中心。

（十五）承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县残疾人联合会部门预算的编制范围包括：沐川县残疾人联合会机关。

    三、收支预算总体情况

   2023年县残联预算收入总额为265.56万元，其中：当年财政拨款260.56万元，上年结转5万元。相应安排支出预算265.56万元，其中：基本支出128.95万元，项目支出136.62万元。较上年相比，部门收支下降7.636%，主要是厉行节约，压缩开支。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年县残联预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的残疾人民生实事、残疾人康复、残疾人扶贫等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于完成残疾人无障碍改造、基本辅具适配、残疾人康复、残疾人就业补贴等工作的经费支出。

2023年县残联预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出244.97万元，主要用于机关运转支出和残疾人业务工作支出。    

（二）卫生健康支出5.42万元。用于人员医疗保险支出。

（三）住房保障支出10.17万元，用于人员住房公积金支出。

（四）其它支出5万元，用于残疾人健身示范点建设支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，县残联“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.8万元；公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2023年县残联无出国出境计划安排。

（二）公务接待费。2023年县残联安排公务接待费预算0.8万元，与上年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2023年县残联安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元；与上年预算持平。2023年无购车计划，单位车辆保有量1辆。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年县残联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计18.46万元。

（二）政府采购情况。2023年县残联安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，县残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况。2023年，县残联按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算131.62万元，主要为“量服”工作、扶残助学项目、残疾人意外伤害保险、紧急救助项目、特校学生生活补助、五个协会工作经费等。如：扶残助学项目是为就读普通高等院校的困难残疾学生，由县残联给予一次性特惠资助。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx