沐川县行政审批局

2023年部门预算编制说明

目  录

  一、主要职能……...………………………………..….3

  二、部门预算单位构成……...……………………. ......3

  三、收支预算总体情况……...……………………....…3

  四、财政拨款支出预算安排情况…….........………..... 4

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况……...........5

  六、其他重要事项的情况说明……...………………....5

七、名词解释…......................……….............................7

一、主要职能

行政审批局为县政府工作部门，负责贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革，健全和完善相关工作体制机制。

2.行使相对集中行政许可权，负责县级相关部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批以及相关政务服务事项的办理。

3.负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证工作。

4.负责组织相关部门清理、规范、动态调整行政许可事项和公共服务事项。负责对行政审批前置条件和流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

5.负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务标准化建设工作。

6.负责会同有关部门开展“互联网+政务服务”信息化建设和维护。负责一体化政务服务平台管理、维护、指导工作和功能拓展，对一体化政务服务平台办理情况进行公开并提供查询。负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

7.负责指导乡镇便民服务中心标准化建设和对其进行效能考核，推进县、乡（镇）、村三级行政审批服务体系建设。

8.推进行政审批制度改革，不断优化审批事项。继续深化“放管服”改革，深入推进行政审批提质增效、降低实体经济制度性成本、提升便利化水平。推动实现行政审批更简、收费项目更少、透明化程度更高、服务质量更优，进一步激发市场活力和社会创造力。

    二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，行政审批局预算编制范围包括：行政审批局机关、下属事业单位沐川县政务大厅服务中心。

    三、收支预算总体情况

2023年行政审批局部门预算收入总额为538.52万元，其中：当年财政拨款538.52万元，上级补助538.52万元，上年结转0万元。相应安排支出预算538.52万元，其中：基本支出494.27万元，项目支出44.25万元。较上年相比，部门收支增长141.4万元占26.26%，主要是：人员增加和项目支出增加。

    四、财政拨款支出预算安排情况

2023年行政审批局部门预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的精准扶贫和乡村振兴等相关工作。其中：基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障政务大厅正常运转经费和相关机构事务支出。

    2023年行政审批局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）一般公共服务支出428.82万元，主要用于：保障人员的工资福利支出以及保障行政权力正常运行所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、公务接待费等日常公用经费和政务大厅正常运转经费。

（二）社会保障和就业支出48.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出20.64万元，主要用于：单位在职职工医疗保险。

（四）住房保障支出40.46万元，主要用于：单位在职职工住房公积金。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2023年，行政审批局“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  （一）因公出国（境）经费。2023年行政审批局无出国出境计划安排。与上年预算持平。

  （二）公务接待费。2023年行政审批局安排公务接待费预算0.2万元，与上年预算持平。

 （三）公务用车购置及运行维护费。我局无公务用车，不存在此类运行费用。2023年无购车计划。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年行政审批局履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计56.68万元。                

（二）政府采购情况。2023年行政审批局安排政府采购预算2.5万元，主要用于采购台式计算机。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，行政审批局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。2023年，行政审批局部门按要求实行绩效目标管理，编制了项目绩效目标的预算44.25万元，主要有政务运转工作经费、船舶检测费、镇村便民服务体系建设宣传培训费用、税务办税服务厅房屋租赁费用等项目。

七、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）行政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）行政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
   （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十四）纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表 
1-1.部门收入总表 
1-2.部门支出总表 
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金预算支出预算表 
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6. 政府购买服务预算表
7. 政府采购预算表

8. 部门预算项目绩效目标申报表

 2023年行政审批局预算公开报表（部门公开）.xlsx