沐川县永福镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）永福镇人民政府职能简介。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农业经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理， 指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）永福镇人民政府2025年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记重要指示精神，按照省、市、县委全会部署要求，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，按照全市“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动要求，紧起来、动起来、跑起来，统筹生态保护和高质量发展，全力培育发展新质生产力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极构建绿色生态产业发展格局，努力做强产业、做优环境、做活经济，奋力谱写中国式现代化永福实践新篇章。

1.加力推进项目建设，在扩大有效投资上奋勇争先。贯彻新发展理念，走高质量发展之路。拓宽招商引资，优化服务方式，谋划项目包装，全力做好经济发展“后半篇文章”。结合产业优势，以商招商，促进经济全面发展。全面加快20万吨文化用纸项目建设进程，全力推进村道改建、料场征地等既定任务，畅通政企合作会商渠道，确保重大项目按期、保质、高效、安全实施。挖掘沐川竹海国家4A级旅游景区品牌效应，全面配合“隐居乡里”招引落地，积极推进用地供应服务保障，助推景区形成更多更新实物投资。紧紧围绕幸福美丽铁龙路建设，逐步优化沿线环境卫生治理，整体提升旅游强镇综合形象，全面激活全域旅游发展潜能。完成五指山竹产业园区二期的建设，让园区提质增效。

2.加力推进转型升级，在做强优势产业上奋勇争先。学习运用“千万工程”宝贵经验，率先拉开和美乡村建设序幕，紧紧围绕创建指标、基础短板、基层治理等薄弱环节，整合资源、多措并举，力争打造示范村1个。积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，切实巩固蓝天、碧水、净土“三大战役”成果，务实推进“五清”行动、“厕所革命”、垃圾清运等环境提升，持续深挖“观鸟经济”和避暑经济潜能，不断擦亮绿色发展本底。实践探索村庄运营模式，做深做实集体经济壮大，建立健全资产划分、收益分配、联农带农等工作机制，创新摸索多种营收渠道，吸纳社会多方资本力量，投资形成更多实物总量，持续增强村级“三资”规模。

3.加力推进“三农”工作，在乡村全面振兴上奋勇争先。始终践行“以人民为中心”的服务宗旨，紧紧围绕低保、五保、特困、重残等困难群体，持续加大关心关爱帮扶力度，全面落实各项惠民政策保障，积极营造和谐温馨发展氛围。紧扣脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓实防返贫动态监测体系作用，用好自上而下和自下而上的摸排线索，让监测户、大病户、困难户兜底保障更加厚实，全面统筹产业、就业、民生等全方位帮扶落实，坚决守住防止规模性返贫致贫底线。深度聚焦“米袋子”“菜篮子”稳产保供，纵深推进全民医保参保计划，立足公共配套、文体活动、教育提升等民生需求，持续发力、加快完善，切实提升全镇群众获得感、幸福感。

二、部门预算单位构成

永福镇为一级预算单位，无下属二级预算单位。　　

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永福镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1157.27万元、上年结转收入36.52万元；支出包括：一般公共服务支出537.82万元、国防支出1.69万元、公共安全支出1.69万元、文化旅游体育与传媒支出4.40万元、社会保障和就业支出63.85万元、卫生健康支出26.63万元、农林水支出506.26万元、住房保障支出51.46万元。永福镇人民政府2025年收支预算总数1193.79万元，比2024年收支预算总数减少39.38万元，主要原因是一般公共服务支出减少56.29万元。

（一）收入预算情况

永福镇人民政府2025年收入预算1193.79万元，其中：上年结转36.52万元，占3.06%；一般公共预算拨款收入1157.27万元，占96.94%。

（二）支出预算情况

永福镇人民政府2025年支出预算1193.79万元，其中：基本支出671.33万元，占56.24%；项目支出522.46万元，占43.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

永福镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1157.27万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少41.86万元，主要原因是事业运行减少30.34万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1157.27万元；支出包括：一般公共服务支出537.82万元、国防支出1.69万元、公共安全支出1.69万元、社会保障和就业支出62.64万元、卫生健康支出26.63万元、农林水支出475.35万元、住房保障支出51.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永福镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1157.27万元，比2024年预算数减少41.86万元，主要原因是事业运行减少30.34万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出537.82万元，占46.47%；国防支出1.69万元，占0.15%；公共安全支出1.69万元，占0.15%；社会保障和就业支出62.64万元，占5.41%；卫生健康支出26.63万元，占2.30%；农林水支出475.35万元，占41.08%；住房保障支出51.46万元，占4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为2.23万元，主要用于：人大代表会议相关支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为1.14万元，主要用于：人大代表活动支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为0.9万元，主要用于：村（社区）“有事来协商”工作支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为357.97万元，主要用于：行政工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为170.62万元，主要用于：事业工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为4.95万元，主要用于：地方志编纂。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为1.69万元，主要用于：征兵工作和民兵训练。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为1.69万元，主要用于：普法宣传工作。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为0.80万元，主要用于：乡镇老协活动经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为60.30万元，主要用于：单位职工基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.54万元，主要用于：单位职工工伤保险缴费和残疾人就业保障金缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项））2025年预算数为14.27万元，主要用于：单位行政职工医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.80万元，主要用于：单位事业职工医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.56万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为2.80万元，主要用于：公务用车运行维护费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为4.67万元，主要用于：永同路占地租地支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为467.88万元，主要用于：保障村（社区）干部报酬、绩效、医疗和养老保险、基层组织活动和公共服务运行维护、第一书记和工作队工作、“一村一警”补贴等村级公共服务经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.46万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

永福镇人民政府2025年一般公共预算基本支出671.33万元，其中：

人员经费566.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费104.93万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永福镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费2.80万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算增长100%。主要原因是2024年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平）。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小型货车1辆。2025年安排公务用车购置费0万元无购置公务用车计划。2025年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、产业发展、技术指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

永福镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

永福镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，永福镇设直属公益一类副科级事业机构2个，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，永福镇人民政府安排政府采购预算10.05万元，其中，政府采购货物预算10.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，永福镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年永福镇人民政府开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算590.87万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算104.93万元；特定目标类项目21个，涉及预算485.95万元。

十一、名词解释

（一） 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二） 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指记录和反映各级人民代表大会及其常务委员会在召开各种会议过程中所发生的费用。

（四） 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表相关的一系列服务、管理和支持活动。

（五） 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指在政协事务中，除了行政运行、政协会议、参政议政等常规支出之外的其他相关支出。

（六） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（七） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指的是事业单位的基本支出。

（八） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指在政府办公厅（室）及相关机构事务中，除了已有明确分类的支出项目之外的其他支出。

（九） 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指国家预算中用于国防建设和保卫国家安全的支出。

（十） 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）： 指全市法治宣传教育、人民调解、特种技术车辆购置及运行费等支出。 

（十一） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指对老年人的关怀和帮助等支出。    

（十二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指政府在农业农村领域的日常行政管理方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指在农业农村领域内，除了已有明确分类的支出项目之外的其他相关支出。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于支持农村基层组织建设的资金。

（二十） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十三） “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表1）

1-1.部门收入总表（公开表1-1）

1-2.部门支出总表（公开表1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表7）

8.政府采购预算表（公开表8）

2025部门预算公开报表.xlsx